Dział |
Rozdział |
Rodzaj |
N a z w a |
|
R a z e m |
|
|
|
|
|
Wydatku |
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
301.600 |
282.404 |
93,6 |
|
|
|
01010 |
|
Infr.wodociag.i san.wsi |
293.950 |
274.951 |
93,5 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
113.750 |
94.998 |
87,9 |
|
|
|
w tym: |
Wyngr.i poch. |
|
17.781 |
14.414 |
81,1 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
180.200 |
179.953 |
99,9 |
|
|
|
01030 |
Wydatki bieżące |
Izby rolnicze |
1.650 |
1.487 9 |
90,1 |
|
|
|
w tym: |
Dotacje |
|
1.650 |
1.487 |
90,1 |
|
|
|
01095 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
6.000 |
5.966 |
99,4 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
85.000 |
77.960 |
91,7 |
|
|
|
02001 |
|
Pozostała działalność |
85.000 |
77.960 |
91,7 |
|
|
|
w tym: |
Wydatki bieżące Wynagr.i poch. |
|
85.000 66.778 |
77.960 60.765 |
91,7 91,0 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
4.236.313 |
4.229.631 |
99,8 |
|
|
|
60013 |
|
Drogi publiczn.wojew |
530.934 |
530.886 |
100,0 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
48.174 |
48.174 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd.majatkowe |
|
482.760 |
482.712 |
100,0 |
|
|
|
60014 |
Wyd. majątkowe |
Drogi publiczn.powiat |
495.000 |
493.407 |
99,7 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publ.gminne |
2.349.831 |
2.344.818 |
99,8 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
2.170.691 |
2.165.681 |
99,8 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
60.000 |
55.142 |
91,9 |
|
|
|
|
Wyd.majątkowe |
|
179.140 |
179.137 |
100,0 |
|
|
|
60017 |
Wydatki bieżące |
Drogi wewnętrzne |
426.238 |
426.228 |
100,0 |
|
|
|
60078 |
Wydatki bieżące |
Usuw.skutk.klęsk żyw |
434.310 |
434.292 |
100,0 |
|
|
700 |
|
|
Gospod. Mieszkaniowa |
212.190 |
198.801 |
93,7 |
|
|
|
70005 |
|
Gospod.grunt.i nieruch |
212.190 |
198.801 |
93,7 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
101.550 |
88.186 |
86,9 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
7.194 |
4.992 |
69,4 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
110.640 |
110.615 |
100,0 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
39.100 |
39.100 |
100,0 |
|
|
|
71004 |
Wydatki bieżące |
Plany zagos.przestrzen |
39.100 |
39.100 |
100,0 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publ. |
3.172.420 |
3.110.383 |
98,0 |
|
|
|
75011 |
Wydatki bieżące |
Urzędy wojewódzkie |
146.000 |
146.000 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
146.000 |
146.000 |
100,0 |
|
|
|
75022 |
Wydatki bieżące |
Rady gmin |
165.000 |
155.762 |
94,4 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
2.778.940 |
2.727.160 |
98,1 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
2.635.940 |
2.584.480 |
98,1 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
1.990.120 |
1.980.195 |
99,5 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
143.000 |
142.680 |
99,8 |
|
|
|
75075 |
Wydatki bieżące |
Promocja jst |
63.580 |
62.571 |
99,4 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
6.200 |
5.850 |
94,4 |
|
|
|
75095 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
18.900 |
18.890 |
100,0 |
|
|
751 |
|
|
Urz.nacz.or.wł.kon.sa |
121.592 |
120.377 |
99,0 |
|
|
|
75101 |
Wydatki bieżące |
Urz.nacz.org.wł.pań. |
3.110 |
3.110 |
100,0 |
|
|
|
75107 |
Wydatki bieżące |
Wyb.Prezydenta RP |
71.022 |
70.212 |
98,9 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
6.320 |
6.320 |
100,0 |
|
|
|
75108 |
Wydatki bieżące |
Wybory do Sejmu i Sen |
47.460 |
47.055 |
99,2 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
3.707 |
3.707 |
100,0 |
|
|
754 |
|
|
Bezp.publ.i ochr.p.poż. |
577.200 |
554.326 |
96,0 |
|
|
|
75405 |
Wydatki bieżące |
Komendy Pow.Policji |
20.500 |
19.793 |
96,6 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże poż. |
556.700 |
534.533 |
96,0 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
496.700 |
474.533 |
95,5 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i pochodn |
|
135.967 |
128.901 |
94,8 |
|
|
|
|
Wyd.majątkowe |
|
60.000 |
60.000 |
100,0 |
|
|
756 |
|
|
Doch.od osób pr.od osób fiz. inn.nie pos.os. pr. oraz wyd.zw. z pob |
80.000 |
74.388 |
93,0 |
|
|
|
75647 |
Wydatki bieżące |
Pobór pod.opł.i niep.n |
80.000 |
74.388 |
93,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i pochode |
|
70.000 |
64.388 |
91,9 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publ. |
68.000 |
44.268 |
65,1 |
|
|
|
75702 |
Wydatki bieżące |
Obs.pa.wart.kr.i poż.jst |
68.000 |
44.268 |
65,1 |
|
|
|
w tym: |
Wyd.na obsł.długu |
|
68.000 |
44.268 |
65,1 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowan. |
20.046.545 |
19.444.953 |
97,0 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13.873.430 |
13.333.457 |
96,1 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
7.876.120 |
7.840.011 |
99,5 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
5.216.810 |
5.214.707 |
100,0 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
1.016.840 |
1.016.813 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
5.997.310 |
5.493.446 |
91,6 |
|
|
|
80103 |
Wydatki bieżące |
Oddz.przedszk.w szkoł.p |
702.951 |
682.102 |
97,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
477.697 |
477.595 |
100,0 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
144.600 |
125.398 |
86,7 |
|
|
|
80104 |
Wydatki bieżące |
Przedszkola |
368.000 |
365.157 |
99,2 |
|
|
|
w tym: |
Dotacje |
|
368.000 |
365.157 |
99,2 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.809.185 |
3.807.320 |
100,0 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
3.799.795 |
3.798.932 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
2.624.045 |
2.622.982 |
100,0 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
450.450 |
450.400 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd.mająkowe |
|
9.390 |
9.388 |
100,0 |
|
|
|
80113 |
Wydatki bieżące |
Dowożenie ucz.do szk |
563.085 |
562.388 |
99,9 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i pochode |
|
113.107 |
113.056 |
100,0 |
|
|
|
80114 |
Wydatki bieżące |
Zespoły ek.adm.szkół |
375.370 |
375.158 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
331.628 |
331.628 |
100,0 |
|
|
|
80146 |
Wydatki bieżące |
Dokszt.i dosk.nauczyc |
38.875 |
35.994 |
92,6 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
355 |
355 |
100,0 |
|
|
|
80178 |
Wydatki bieżące |
Usuw.sk.klęsk żywiołow |
163.349 |
157.007 |
96,1 |
|
|
|
80195 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
152.300 |
126.370 |
83,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
42.048 |
24.783 |
58,9 |
|
|
803 |
|
|
Szkolnictwo wyższe |
21.000 |
21.000 |
100,0 |
|
|
|
80395 |
Wyd. majątkowe |
Pozostała działalność |
21.000 |
21.000 |
100,0 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
445.306 |
444.908 |
99,9 |
|
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulat. |
230.000 |
230.000 |
100,0 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
30.000 |
30.000 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd.majątkowe |
|
200.000 |
200.000 |
100,0 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdz.alkoholizm |
215.306 |
214.908 |
99,8 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
178.306 |
177.908 |
99,8 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch |
|
99.117 |
98.762 |
99,6 |
|
|
|
|
Wyd.majątkowe |
|
37.000 |
37.000 |
100,0 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4.379.075 |
4.328.533 |
98,9 |
|
|
|
85202 |
Wydatki bieżące |
Domy pom.społeczn. |
9.400 |
5.250 |
55,9 |
|
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodz.oraz skł. |
3.641.515 |
3.641.515 |
100,0 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
3.637.515 |
3.637.515 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
84.260 |
84.260 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
4.000 |
4.000 |
100,0 |
|
|
|
85213 |
Wydatki bieżące |
Skł.na ubezp.zdrowotn |
10.730 |
8.257 |
77,0 |
|
|
|
85214 |
Wydatki bieżące |
Zasiłki i pom.w natu. |
306.985 |
286.162 |
93,2 |
|
|
|
85215 |
Wydatki bieżące |
Dodatki mieszkaniowe |
5.000 |
4.979 |
99,6 |
|
|
|
85219 |
Wydatki bieżące |
Osrodki pom.społecznej |
295.180 |
294.707 |
99,8 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
234.254 |
234.254 |
100,0 |
|
|
|
85228 |
Wydatki bieżące |
Usługi opiekuńcze |
20.265 |
11.558 |
57,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynag.i pochodn |
|
18.891 |
10.598 |
56,1 |
|
|
|
85295 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
90.000 |
76.105 |
84,6 |
|
|
854 |
|
|
Edukac.opieka wych |
127.134 |
125.142 |
98,4 |
|
|
|
85415 |
Wydatki bieżące |
Pomoc mater.dla uczn. |
103.134 |
103.006 |
99,9 |
|
|
|
85495 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
24.000 |
22.136 |
92,2 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
9.705 |
8.000 |
82,4 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komun. |
1.064.908 |
1.044.020 |
98,0 |
|
|
|
90001 |
|
Gospod.ściek.i ochr.wó |
214.472 |
200.844 |
93,7 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
138.100 |
124.472 |
90,1 |
|
|
|
|
Wyd.majątkowe |
|
76.372 |
76.372 |
100,0 |
|
|
|
90003 |
Wydatki bieżące |
Oczyszcz.miast i wsi |
213.257 |
211.155 |
99,0 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
75.510 |
74.468 |
98,6 |
|
|
|
90004 |
Wydatki bieżące |
Utrzym,zieleni w miast. |
2 650 |
1.602 |
60,5 |
|
|
|
90015 |
Wydatki bieżące |
Oswietl.ulic,plac.i dr. |
616.460 |
612.949 |
99,4 |
|
|
|
90017 |
Wydatki bieżące |
Zakłady gospod.komun. |
11.419 |
11.417 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Dotacje |
|
11.419 |
11.417 |
100,0 |
|
|
|
90095 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
6.650 |
6.053 |
91,0 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i och.dz.nar |
731.200 |
720.468 |
98,5 |
|
|
|
92105 |
|
Poz.zad.w zakr.kultury |
473.200 |
462.468 |
97,7 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
|
270.400 |
260.238 |
96,2 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i pochodn |
|
25.760 |
25.441 |
98,8 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
109.000 |
109.000 |
100,0 |
|
|
|
|
Wyd. majątkowe |
|
202.800 |
202.230 |
99,7 |
|
|
|
92116 |
Wydatki bieżące |
Biblioteki |
258.000 |
258.000 |
100,0 |
|
|
|
w tym: |
Dotacje |
|
258.000 |
258.000 |
100,0 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fiz.i sport |
361.384 |
337.278 |
93,3 |
|
|
|
92605 |
Wydatki bieżące |
Poz.zad.w zak.kul.fi.i s |
233.820 |
214.689 |
91,8 |
|
|
|
w tym: |
Wynagr.i poch. |
|
2.200 |
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
95.800 |
88.300 |
92,2 |
|
|
|
92695 |
Wydatki bieżące |
Pozostała działalność |
127.564 |
122.589 |
96,1 |
|
|
|
|
|
Ogółem: |
36.069.967 |
35.197.940 |
97,58 |
|
|
|
Wydatki |
Bieżące |
|
27.781.355 |
27.506.000 |
99,1 |
|
|
|
Wynagr. |
i pochodne |
|
11.865.454 |
11.791.563 |
99,4 |
|
|
|
|
Dotacje |
|
2.455.759 |
2.425.972 |
98,8 |
|
|
|
Obsługa |
Długu publ. |
|
68.000 |
44.268 |
65,1 |
|
|
|
Wydatki |
Majątkowe |
|
8.198.612 |
7.691.940 |
93,9 |
|